商洛市国土资源局
2017年部门预算说明
一、部门主要职责：
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；执行国家并拟定市级涉及国土资源的调控政策和措施；拟定并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施；研究并实施国土资源领域的改革事项。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律法规和政策规章；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全市国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市国土规划和土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和国土资源其它专项规划、计划；指导和审核县、乡土地利用总体规划和矿产资源规划，组织编制实施矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查各级规划执行情况；参与上报审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
（四）承担全市耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦、移民搬迁用地和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作。
（五）负责土地资源调查及不动产权籍管理。拟订全市地籍管理办法并组织实施，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，规范国土资源权属管理。依法保护全市土地资源，保护不动产所有者和使用者的合法权益，组织调处土地权属纠纷，指导监管土地确权、城乡地籍、土地分等定级、土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记发证工作；负责商州区不动产登记工作。
（六）负责节约集约利用土地资源管理。组织拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
（七）负责国土资源市场秩序管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（八）负责矿产资源勘查开发利用管理。依法管理矿业权审批登记发证；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟订全市矿产资源政策和发展战略；管理采矿权市场；监管矿产资源开采活动；调处较大矿权纠纷；实施矿山储量动态监督管理。
（九）负责地质环境保护和地质灾害防治管理。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置。
（十）负责全市国土资源系统非税收入的监管。依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地开发复垦整理资金的收取和使用。依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。
（十一）负责市级以上跨县区的线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，做好商州区行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。
（十二）负责推进国土资源科技进步。贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十三）协助省国土资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市国土资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。
（十四）承办商洛市人民政府交办的其他事项。
二、2017年度主要任务：
一是尽职尽责保护耕地红线。严格落实市委市政府《关于建立国土资源共同管理责任机制的意见》，全面落实耕地耕保责任，进一步加大土地开发整理项目实施力度，深入推进高标准基本农田建设。依托陕西省地建集团，以商州区腰市镇10000亩土地开发整理项目为模式，全力破解我市占补平衡“瓶颈”，推进耕地占补平衡落实。依据上级国土资源、农业主管部门审批的方案，逐地块落实永久基本农田划定任务，设定永久基本农田保护标志，绘制永久基本农田保护图，落实“网格化管理”机制和三级“田长”责任制。
二是全力保障发展用地。紧紧围绕市委市政府2017年确定的重大项目和“一体两翼”地区建设，充分发挥国土资源部门的职责职能，认真研究探索用地报批、占补平衡落实、土地统征等工作难题，不断强化服务意识，提高工作效率，规范做好用地保障，保证项目及时落地。
三是努力提升节约集约用地水平。坚持有保有控，从严落实用地审批制度，严格按照国家有关定额标准申报用地，重点保障重大基础设施、战略性新兴产业、民生工程项目、国家扶贫开发重点项目、红色文化产业和旅游业等特色产业用地，着力控制建设项目用地规模，积极推广多层标准化厂房、产业综合体、地下空间利用等新的节地模式，促进土地节约、集约利用。进一步加大存量建设用地盘活和闲置土地处置力度，继续开展批而未供、闲置土地“入库上图”的精准监管，不断提高土地利用效率。
四是加大地质找矿力度。 围绕商州区夜村-丹凤县商镇金矿产赋存、商州区牧护关-黑龙口铅锌矿产资源深部勘探项目，积极争取部、省整装勘查基金，为商洛市矿产资源开发争取找大矿、找好矿。围绕商洛市石墨、金、钨钼、金红石、钾长石、玉质石料等优势矿产资源，积极引进优势资金、技术和人才，对已有矿权进行整合，加大矿产品深加工研究和开发，提高矿产品附加值，有效拓展优势矿产资源的市场竞争力。
五是严格规划和产权管理。认真落实国土资源十三五规划、第三轮矿产资源规划，强化建设用地计划管理，做好项目预审，扎实推进增减挂钩和工矿废弃地试点，全面推进不动产登记工作。按照完善登记窗口各项功能的要求，进一步做好登记窗口与审批、交易窗口的有效衔接，做到“便民高效”，不让群众多跑路，不增加企业和群众的负担。
六是加强地质灾害防治。全面完成商洛国家级地质灾害群测群防示范市创建工作，及时组织专业技术人员开展地质灾害汛后隐患排查，准确掌握隐患点动态变化情况，认真谋划2017年防治工作。组织开展市县地质灾害演练150场次，现场培训5万人次。
七是严格国土资源执法监管。进一步强化网格化管理责任，扎实做好卫片检查后续整改和预警工作，加大对重大项目用地的巡查检查力度，筛选一批重大、有影响的案件，进行直查直处、挂牌督办和重点交办，有效防止和减少违法行为发生。
八是强化战略合作，做大做强商洛矿投公司。充分发挥我市资源优势和省地建集团企业优势，加快矿投公司与省地建集团合作步伐，双方共同出资尽快成立商洛市土地矿产开发有限责任公司，围绕我市优势特色产业，在矿产资源特别是花岗岩开发及深加工项目、商州区腰市镇10000亩造地工程、商州湖项目、新建商中项目等方面进行深度合作，实现优势互补、互利共赢和共同发展，努力把矿投公司建设成为“优化资源配置，促进资源开发，壮大矿业经济，服务发展大局”的优势龙头企业。
九是认真做好移民搬迁工作。结合新政策宣传，全面开展移民对象搬迁意愿调查，为搬迁群众特别是易地搬迁群众制作移民搬迁“菜单”供搬迁户选择，同步签定“三个协议”，建立“一户一档”搬迁资料，严格执行中省易地扶贫搬迁政策，真正做到以人定建。将剩余49643户易地扶贫搬迁对象和省上下达同步搬迁任务作为一项硬性指标，落实到各县区，全力推动，确保易地扶贫搬迁对象建房任务在2017年全面完成，为全市完成“脱贫”目标赢得时间。
三、部门基本情况
商洛市国土资源局（含机关事务所）于2002年6月成立，2015年加挂商洛市不动产登记局牌子，行政单位，正县级建制，编制33人，目前实有在职职工31人，离退休人员19人，遗属2人。内设12个科室，下设12个财政预算拨款单位，分别是：商洛市土地收购储备中心、商洛市国土资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市土地登记中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市国土资源局商州分局、市国土商州分局土地开发复垦整理中心、市国土商州分局土地收储中心、市国土商州分局地质环境监测站、市国土商州分局执法大队。
四、部门单位资产情况说明
截止2016年10月底，我局单位固定资产共计898.05万元，其中：房屋及构筑物270.95万元，通用设备362.24万元，专用设备204.53万元家具、用具、装具60.33万元。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
（一）收支预算总体情况。2016年收入总预算为341.77万元。预算支出为341.77万元。2017年收入总预算为448.96万元，预算支出为448.96万元。2017年收支总预算比上年增涨了107.19万元，增长比例为31.36%。主要原因是基本工资、津贴补贴、离退休费、车改补贴及住房公积金等比上年增长较多，其它公用经费及项目支出与上年相比略有增长。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、2017年收支情况：
2017年收入预算总计448.96万元，其中公共预算拨款428.96万元，政府非税收入20万元。2017年支出预算总计448.96万元，其中:工资福利支出226.39万元，商品和服务支出118.65万元，对个人和家庭的补助支出103.92万元。
2、2016年收支情况：
2016年收入预算总计341.77万元，其中公共预算拨款321.77万元，政府非税收入20万元。2016年支出预算总计341.77万元，其中:工资福利支出204.47万元，商品和服务支出33.76万元，对个人和家庭的补助支出103.54万元。
相较之下，2017年预算总计支出比上年增长了107.19万元，主要是人员支出比上年增长了21.92万元，商品和服务支出比上年增长了84.89万元，对个人和家庭的补助支出比上年增长了0.38万元。
（三）“三公”经费支出预算编制情况
按照中央八项规定要求，“三公”经费需实现零增长，为此，我局严格执行八项规定，“三公”经费预算与上年保持一致， 2017年“三公”经费预算为3.15万元，其中公务接待费1.65万元，车辆运行及维护费1.5万元，公款出境费用为零。
2016年 11月2日
附件2：
2017年市级部门预算单位基本情况
|
||||||||||
单位名称：（签章）
|
| 财政业务归口科室：
|
| |||||||
部门基本情况
|
财政拨款
|
车改保留使用的
公务车辆情况
|
||||||||
公用经费 |
经费形式
|
工资发放 |
车辆性质
|
车辆数（辆）
|
||||||
行政三档
|
财政拨款
|
统发
|
机要、保密、应急车/服务保障车/执法执勤车/平台车
|
应急车辆1台
|
||||||
在职人员情况（人）
|
离退休人员情况（人）
|
|||||||||
编制人数
|
在职人数
|
超(-)缺(+) |
小计
|
离休
|
退(病)休
|
|||||
33
|
31
|
+2
|
19
|
|
19
|
|||||
其他人员情况（人）
|
||||||||||
小计
|
遗属
补助人员
|
60年代
精减人员
|
学生
|
院民
|
士兵
|
其他
|
||||
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||||
财务负责人：周波 单位负责人：周波
附件3-1：
2016年市级部门收支预算总表
单位：元
|
||||||||||||||
收 入
|
支 出
|
|||||||||||||
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
支出功能科目
|
||||||||||
小计
|
下达工资中心
|
下达单位
|
科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
2016年
决算
|
2017年预 算
|
|||||||||||||
一、政府非税收入
|
200000
|
200000
|
一、基本支出
|
4139634
|
2961406
|
1178228
|
行政运行
|
2200101
|
||||||
1、行政事业收费收入
|
200000
|
200000
|
（一）个人部分小计
|
3303194
|
2961406
|
341788
|
| | ||||||
………
|
|
| 1、基本工资
|
1285832
|
1285832
|
| | | ||||||
………
|
|
| 2、津贴补贴
|
1528674
|
1528674
|
| | | ||||||
………
|
|
| 3、奖金
|
99000
|
99000
|
| | | ||||||
2、房屋、设备出租收入
|
0
|
0
|
4、绩效工资小计
|
| | | | | ||||||
…………
|
|
| ①基础性
|
| | | | | ||||||
…………
|
|
| ②奖励性
|
| | | | | ||||||
…………
|
|
| 5、伙食及伙食补助费
|
| | | | | ||||||
3、基金及附加收入
|
0
|
0
|
6、其他工资福利支出
|
76900
|
| 76900
|
| | ||||||
…………
|
|
| 7、定额补助
|
| | | | | ||||||
…………
|
|
| 8、离休费
|
47900
|
47900
|
| | | ||||||
…………
|
|
| 9、退休费
|
| | | | | ||||||
4、经营收入
|
0
|
0
|
10、生活补助
|
10200
|
| 10200
|
| | ||||||
…………
|
|
| 11、住房公积金
|
243240
|
| 243240
|
| | ||||||
…………
|
|
| 12、奖励金（独生子女父母补助）
|
11448
|
| 11448
|
| | | |||||
…………
|
|
| 13、其他个人部分支出
|
| | | | | | |||||
5、其他收入
|
0
|
0
|
（二）公用经费小计
|
836440
|
| 836440
|
| | | |||||
…………
|
|
| 1、按标准计算的公用经费
|
231000
|
| 231000
|
| | | |||||
…………
|
|
| 其中：公务接待费
|
16500
|
| 16500
|
| | | |||||
…………
|
|
| 2、会议费
|
25000
|
| 25000
|
| | | |||||
二、预算拨款补助收入
|
3217666
|
4289634
|
3、取暖费
|
46500
|
| 46500
|
| | | |||||
|
|
| 4、福利费及降温费
|
49300
|
| 49300
|
| | | |||||
|
|
| 5、补差业务费
|
| | | | | | |||||
|
|
| 6、公务用车运行维护费
|
| | | | | | |||||
| | | | 7、公务交通费补贴
|
448140
|
| 448140
|
| | | |||||
|
|
| 7、人员缺编奖励
|
20000
|
| 20000
|
| | | |||||
|
|
| 8、定额补助（公用部分）
|
| | | | | | |||||
| | | | 9、其他商品服务支出
|
| | | | | | |||||
| | | | 二、项目支出
|
350000
|
| 350000
|
| | | |||||
| | | | （一）预算内单项核定
|
250000
|
| 250000
|
地灾防治
|
2200111
|
| |||||
|
|
| （二）项目支出（非税收入安排）
|
100000
|
| 100000
|
矿产资源保护管理支出
|
2200101
|
| |||||
收入合计
|
3417666
|
4489634
|
支出合计
|
4489634
|
2961406
|
1528228
|
| | | |||||
财务负责人： 周波 单位负责人：周波
附件3-2：
2017年市级部门预算基本支出预算经济科目分类表
单位：元
支出项目
|
预算金额
|
支出项目
|
预算金额
|
||
301工
资
福
利
支
出
|
01基本工资
|
812480
|
302商
品
和
服
务
支
出
|
16培训费
|
45000
|
02津贴补贴
|
937777
|
17公务接待费
|
15000
|
||
03奖金
|
99000
|
18专用材料费
|
|
||
04其它社会保障缴费
|
|
25专用燃料费
|
|
||
06伙食补助费
|
|
26劳务费
|
65000
|
||
07绩效工资
|
|
27委托业务费
|
100000
|
||
| | | ||||
08机关事业单位基本养老保险缴费
|
225160
|
||||
09职业年金缴费
|
112580
|
| | ||
99其他工资福利支出
|
76900
|
28工会经费
|
56290
|
||
302商
品
和
服
务
支
出
|
01办公费
|
55000
|
29福利费
|
1800
|
|
02印刷费
|
28000
|
31公务用车运行维护费
|
|
||
03咨询费
|
|
39其他交通费用
|
448140
|
||
04手续费
|
3800
|
99其他商品和服务支出
|
2000
|
||
05水费
|
110142
|
303对
个
人
和
家
庭
的
补
助
|
01离休费
|
47900
|
|
06电费
|
120000
|
02退休费
|
737880
|
||
07邮电费
|
5000
|
03退职（役）费
|
|
||
08取暖费
|
55000
|
05生活补助
|
10200
|
||
09物业管理费
|
9268
|
06救济费
|
|
||
11差旅费
|
35000
|
07医疗费
|
|
||
13维修(护）费
|
7000
|
09奖励金
|
|
||
14租赁费
|
|
11住房公积金
|
243240
|
||
15会议费
|
25000
|
99其他对个人和家庭的补助支出
|
| ||
附件4-1：
商洛市本级项目支出专项资金设立申报表
|
||||||||||||||||||||
填报日期：（公章）
|
| 单位：万元
|
||||||||||||||||||
申报单位
|
| 财政归口科室
|
|
|||||||||||||||||
专项资金名称
|
| 申报资金总额
|
|
|||||||||||||||||
项目重要性
|
具体分类见附件4-2
|
项目使用范围
|
具体分类见附件4-2
|
|||||||||||||||||
设立起止年限
|
|
项目实施期限
|
| |||||||||||||||||
支出级次
|
市本级/补助县区
|
支出功能分类科目代码
|
| 支出功能分类科目名称
|
| |||||||||||||||
专项资金
绩效目标（重点）
|
| |||||||||||||||||||
专项资金
设立依据
|
| |||||||||||||||||||
专项资金
测算说明
|
| |||||||||||||||||||
2016年-2018年
专项资金支出计划
|
2015年安排数
|
2016年需求数
|
2017年需求数
|
2018年需求数
|
||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
资金来源
|
上级财政补助
|
本级财政
安排
|
结余结转资金
|
其他资金安排
|
上级财政补助
|
本级财政
安排
|
结余结转资金
|
其他资金安排
|
上级财政补助
|
本级财政
安排
|
结余结转资金
|
其他资金安排
|
上级财政补助
|
本级财政
安排
|
结余结转资金
|
其他资金安排
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|||||
主管部门
审核意见
|
| |||||||||||||||||||
初审预算意见
|
| |||||||||||||||||||
附件5：
项目支出预算事前评审意见表
|
| | |||||||||
|
| | | | |||||||
项目名称
|
|
项目类别
|
|
||||||||
主管部门
|
|
资金预算科目
|
|
||||||||
项目实施单位
|
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||||||
项目起止时间
|
| ||||||||||
项目申报资金（万元）
|
资金总额：
|
||||||||||
财政拨款：
|
|||||||||||
自有资金：
|
|||||||||||
其他：
|
|||||||||||
项目必要性
|
|
||||||||||
项目可行性
|
|
||||||||||
绩效目标概述
|
（从任务数量、效益及实施后可持续影响等方面表述，300字左右）
|
||||||||||
事前评审情况
|
|||||||||||
评审组织单位
|
|
单位性质
|
|
时间安排
|
|
||||||
评审方式
|
| ||||||||||
负责人
|
|
联系电话
|
|
||||||||
项目总体评审情况
|
（从项目必要性、可行性、绩效目标、项目预算、保障措施及项目实施后可持续影响、评审结论等方面表述，500字左右）
|
||||||||||
评审结果
|
建议支持□ 调整完善支持□ 部分支持□
|
||||||||||
具体意见：财政补助资金 万元，用于（支持内容）。
|
|||||||||||
财政部门对评审结果审核意见
|
1、同意评审意见□
|
||||||||||
2、审核调整为：继续支持□ 调减资金□ 不予支持□
（需在此栏说明调整的具体项目金额及原因）
|
|||||||||||
经办人： 负责人 ： 年 月 日
|
|||||||||||
其他说明的问题
|
|
||||||||||
说明：项目申报资金在100万元以上，需要填报此表。
